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自治區公共資源交易管理局2019年部門預算

【信息時間:2019-03-05 18:06 】 【字號 【點擊:次】 【我要打印】 【江苏快3开奖直播彩乐乐

 

 

 

寧夏回族自治區公共資源交易管理局

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

2019年部門預算——單位概況

 

 一、主要職能

    根據自治區十屆黨委第34次常委會議、自治區政府第99次常務會議精神,建立全區統一的公共資源交易平臺,成立自治區公共資源交易管理局,為自治區人民政府直屬機構,主要職能為:

1、制定公共資源交易工作規劃并組織實施。

2、會同自治區有關行政主管部門研究制定公共資源交易規則、規程等。

3、負責全區公共資源平臺運行監督和公共資源電子化交易系統、遠程監控系統、數據統計分析系統及公共資源交易記錄等信息化建設工作。

4、負責全區公共資源交易綜合專家庫建設,承擔從業人員培訓、考評等工作。

5、協助有關部門做好公共資源交易活動的監督檢查,協助紀檢機關和有關部門調查處理公共資源交易活動中出現的違法違紀問題。

6、完成自治區公共資源交易管理委員會交辦的相關工作。

 二、部門預算單位構成

    自治區公共資源交易管理局為正廳級參公管理事業單位,內設辦公室、財務處、監督檢查處、紀檢組(監察室)、機關黨委。自治區公共資源交易服務中心錄屬于自治區公共資源交易管理局管理,是全額撥款事業單位,內設綜合管理處、建設工程處、政府采購交易處、土地和礦業權交易處、藥品采購交易處。到目前為止,自治區公共資源交易服務中心財務沒有單獨核算。

從預算單位構成看,自治區公共資源局部門預算只包括自治區公共資源局本級預算,沒有二級預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部門預算——預算表

 

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                              單位:萬元

    

    

   

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

   3327.42 

一、本年支出

3327.42 

3327.42 

 

(一)一般公共預算財政撥款收入

3327.42 

(一)一般公共服務支出

2373.88 

2373.88 

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

668.00 

668.00 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

137.84 

137.84 

 

 

 

(九)衛生健康支出

51.98 

51.98 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

95.72 

95.72 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)災害防治及應急管理支出

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

3327.42

支出總計

3327.42

3327.42

 

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                            單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

 

合計

2150.44 

3327.42

1559.42

1768

1176.98

55%

 

714】自治區公共資源交易管理局

2150.44 

3327.42

1559.42

1768

1176.98

55%

 

714001】自治區公共資源交易管理局

2150.44 

3327.42

1559.42

1768

1176.98

55%

201 

 一般公共服務支出

1853.91 

2373.88

1273.88

1100

519.97

28%

  20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1249.91

1273.88

1273.88

 

23.97

2%

   2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1249.91 

1273.88

1273.88

 

23.97

2%

 20199

其他一般公共服務

支出

604.00 

1100.00

 

1100

496

82%

     2019999

其他一般公共服務

支出

604.00

1100

 

1100

496

82%

206

  科學技術支出

0.00

668

 

668

668

100%

  20604

技術研究與開發

0.00

668

 

668

668

100%

    2060499

其他技術研究與開發支出

0.00

668

 

668

668

100%

208

社會保障和就業支出

141.37

137.84

137.84

 

-3.53

-2%

  20805

行政事業單位離退休

141.37

137.84

137.84

 

-3.53

-2%

    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

107.63

103.35

103.35

 

-4.28

-4%

    2080599

其他行政事業單位離退休支出

33.74

34.49

34.49

 

0.75

2%

210

  衛生健康支出

56.26

51.98

51.98

 

-4.28

8%

  21011

行政事業單位醫療

56.26

51.98

51.98

 

-4.28

8%

    2101101

行政單位醫療

43.05

41.34

41.34

 

-1.71

-4%

    2101103

公務員醫療補助

13.21

10.64

10.64

 

-2.57

-20%

221

  住房保障支出

98.90

95.72

95.72

 

-3.18

-3%

  22102

   住房改革支出

98.90

95.72

95.72

 

-3.18

-3%

    2210201

    住房公積金

69.98

69.49

69.49

 

-0.49

1%

    2210203

    購房補貼

28.92

26.23

26.23

 

-2.69

9%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                             單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

1559.42

1345.63

213.79

301

一、工資福利支出

1310.03

1310.03

 

30101

基本工資

294.26

294.26

 

30102

津貼補貼

265.23

265.23

 

30103

獎金

216.96

216.96

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

              103.35

               103.35

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

41.34

41.34

 

30111

公務員醫療補助繳費

10.64

10.64

 

30112

其他社會保障繳費

9.24

9.24

 

30113

住房公積金

69.49

69.49

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

299.52

299.52

 

302

二、商品和服務支出

203.79

 

203.79

30201

辦公費

22.22

 

22.22

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

10.44

 

10.44

30208

取暖費

8.23

 

8.23

30209

物業管理費

31.97

 

31.97

30211

差旅費

45.00

 

45.00

30212

因公出國(境)費用

9.00 

 

9.00 

30213

維修(護)費

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

2.52

 

2.52

30216

培訓費

13.10

 

13.10

30217

公務接待費

3.00

 

3.00

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

4.00

 

4.00

30227

委托業務費

5.71

 

5.71

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

8.00

 

8.00

30239

其他交通費用

28.60

 

28.60

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

12.00

 

12.00

303

三、對個人和家庭的補助

35.60

35.60

 

30301

離休費

9.50

9.50

 

30302

退休費

24.55

24.55

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

1.11

1.11

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

0.44

0.44

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

10.00

31002

辦公設備購置

 

 

10.00

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                  單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

27

9

8

 

8

10

13.02

0

12.02

0

12.02

1

20

9

8

0

8

3

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                  單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

 

 

 

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

                                                          單位:萬元

     

    

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

3327.42

一、行政支出

3327.42

    1)一般公共預算財政撥款收入

3327.42

            其中:財政撥款支出

3327.42

    2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

 

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

 

          教育收費

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

3327.42

本年支出合計

3327.42

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    1)財政撥款結轉

 

    1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    2)非財政撥款結轉

 

    2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    3)非財政撥款結轉

 

    1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    4)非財政撥款結余

 

    2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    5)專用結余

 

    3)專用結余

 

    6)經營結余

 

    4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

3327.42

支出總計

3327.42

                                                           

 

 

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                  單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

3327.42

3327.42

3327.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

3327.42

3327.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部門預算——部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

我局2019年財政撥款收入預算3327.42萬元,其中:本年收入3327.42萬元,包括一般公共預算撥款3327.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算3327.42萬元,包括:一般公共服務支出2373.88萬元、科學技術支出668萬元、社會保障和就業支出137.84萬元、衛生健康支出51.98萬元、住房保障支出95.72萬元。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

我局2019年一般公共預算財政撥款基本支出1559.42萬元,其中:本年收入安排支出1559.42萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)1546.44萬元增加12.98萬元,增長0.8%。

人員經費1345.63萬元,主要包括:基本工資294.26萬元、津貼補貼265.23萬元、獎金216.96萬元、社會養老保險繳費164.57萬元、其他工資福利支出299.52萬元、離休費9.5萬元、退休費24.55萬元、生活補助1.11萬元、醫療補助0.44萬元、住房公積金69.49萬元;

公用經費203.79萬元,主要包括:辦公費22.22萬元、郵電費10.44萬元、取暖費8.23萬元、物業管理費31.97萬元、差旅費45萬元、因公出國(境)費9萬元、會議費2.52萬元、培訓費、公務接待費3萬元、勞務費4萬元、工會經費5.71萬元、公務用車運行維護費萬元、其他交通費28.6萬元、其他商品和服務支出12萬元、辦公設備購置10萬元。

(二)項目支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款項目支出1768萬元,其中:本年收入安排支出1768萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)公共資源交易平臺專項資金,2019年預算600萬元,2018年執行數(決算數)604減少4萬元,減少0.6%;一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)自治區公共資源交易中心場所設施及設備改造項目,2019年預算500萬元,比2018年執行數(決算數)增加500萬元,主要用于自治區公共資源交易中心場所設施及設備改造;科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)寧夏公共資源交易信息化系統建設項目尾款項目,2019年預算668萬元,比2018年執行數(決算數)增加668萬元,主要用于支付寧夏公共資源交易信息化系統建設項目尾款。

三、關于2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

我局2019年“三公”經費財政撥款預算數為20萬元,其中:因公出國(境)費9萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費8萬元,公務接待費3萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少7萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費增加(減少)0萬元;公務用車運行費增加(減少)0萬元;公務接待費減少7萬元,主要原因執行中央八項規定,機關運行厲行節約減少經費開支。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

我局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于2019年收支預算情況的總體說明

我局2019年收入總預算3327.42萬元,其中:本年收入3327.42萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算3327.42萬元,其中:本年支出3327.42萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入3327.42萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出3327.42萬元,占100%;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,自治區公共資源局本單位及所屬事業單位自治區公共資源交易服務中心(財務不獨立核算)1家參公管理事業單位的機關運行經費1971.79萬元,比2018年預算804.81增加1166.98萬元,增長145 %。主要原因是:主要增加自治區公共資源交易中心場所設施及設備改造經費和支付寧夏公共資源交易信息化系統建設項目尾款。

(二)政府采購情況

2019年,我局政府采購預算1454.1萬元,其中:政府采購貨物預算540萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算914.1萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,我局占用使用國有資產總體情況為房屋10514.98平方米,價值3162.55萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛5輛,價值100.29萬元;辦公家具價值378.47萬元;其他資產價值2081.74萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋10514.98平方米,價值3162.55萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛3輛,價值61.71萬元;辦公家具價值378.47萬元;其他資產價值2081.74萬元。

所屬單位房屋0平方米,價值0萬元;土地 0平方米,價值0萬元;車輛2輛,價值38.58萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值0萬元。

(四)預算績效情況

2019年我局按照自治區財政廳的要求,在項目結束后召開項目績效考核評審會議,按照2019年項目預算制訂的項目績效評價指標體系對重點項目開展績效評價,并將評審結果和評價報告報送財政廳。

(五)其他需說明的事項

本單位沒有其他需說明的事項。

 

2019年部門預算——名詞解釋

    一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指單位本年度全部支出。

七、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十一、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

十二、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十三、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十四、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。