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2017年度自治區公共資源交易管理局部門決算

【信息時間:2018-08-08 09:38 】 【字號 【點擊:次】 【我要打印】 【江苏快3开奖直播彩乐乐

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

自治區公共資源交易管理局部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

 

 一、部門職責

    根據自治區十屆黨委第34次常委會議、自治區政府第99次常務會議精神,建立全區統一的公共資源交易平臺,成立自治區公共資源交易管理局,為自治區人民政府直屬機構,主要職能: 

  1、制定公共資源交易工作規劃并組織實施。 

  2、會同自治區有關行政主管部門研究制定公共資源交易規則、規程等。 

  3、負責全區公共資源平臺運行監督和公共資源電子化交易系統、遠程監控系統、數據統計分析系統及公共資源交易記錄等信息化建設工作。 

  4、負責全區公共資源交易綜合專家庫建設,承擔從業人員培訓、考評等工作。 

  5、協助有關部門做好公共資源交易活動的監督檢查,協助紀檢機關和有關部門調查處理公共資源交易活動中出現的違法違紀問題。 

  6、完成自治區公共資源交易管理委員會交辦的相關工作。  

 

 二、機構設置

    自治區公共資源交易管理局為正廳級參公管理事業單位,內設辦公室、財務處、監督檢查處、紀檢組(監察室)、機關黨委。自治區公共資源交易服務中心錄屬于自治區公共資源交易管理局管理,是全額撥款事業單位,內設綜合管理處、建設工程處、政府采購交易處、土地和礦業權交易處、藥品采購交易處。到目前為止,自治區公共資源交易服務中心經費沒有單獨核算。 

  從預算單位構成看,自治區公共資源局部門預算只包括自治區公共資源局本級預算,沒有二級預算,納入2017年度部門決算編報范圍的單位共1。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

27,503,294.00

,0 

一、一般公共服務支出

28

27,846,625.50

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

3,307,920.00

六、其他收入

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

1,616,844.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

535,100.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,080,500.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

27,503,294.00

本年支出合計

51

           34,386,990.50 34

    用事業基金彌補收支差額

25

 

    結余分配

52

 

    年初結轉和結余

26

14,011,230.00

    年末結轉和結余

53

           7,127,533.50

總計

27

41,514,524.00

總計

54

           41,514,524.00

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

27,503,294.00

27,503,294.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

24,270,850.00

24,270,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

12,750,850.00

12,750,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

12,750,850.00

12,750,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

11,520,000.00

11,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

11,520,000.00

11,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,030,600.00

1,030,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080606

  機關事業單位職業年金繳費支出

206,100.00

206,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

380,144.00

380,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

412,200.00

412,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

122,900.00

122,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

699,800.00

699,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

380,700.00

380,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

34,386,990.50

15,983,294.00

18,403,696.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

27,846,626.50

12,750,850.00

15,095,776.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

0.00

0.00

0.00

20604

技術研究與開發

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技術研究與開發支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,030,600.00

1,030,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080606

  機關事業單位職業年金繳費支出

206,100.00

206,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

380,144.00

380,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

412,200.00

412,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

122,900.00

122,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

699,800.00

699,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

380,700.00

380,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

    

    

   

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

27,503,294.00

一、一般公共服務支出

29

27,846,626.50

27,846,626.50

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00 

 

3

 

三、國防支出

31

0.00

0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00 

 

6

 

六、科學技術支出

34

3,307,920.00

3,307,920.00

0.00 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

0.00 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

535,100.00

535,100.00

0.00 

 

10

 

十、節能環保支出

38

0.00

0.00

0.00 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

27,503,294.00

本年支出合計

52

34,386,990.50

34,386,990.50

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

14,011,230.00

年末財政撥款結轉和結余

53

7,127,533.50

7,127,533.50

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

14,011,230.00

 

54

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

55

0.00

0.00

0.00

合計

28

41,514,524.00

合計

56

41,514,524.00

41,514,524.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

34,386,990.50

15,983,294.00

18,403,696.50

201

一般公共服務支出

27,846,626.50

12,750,850.00

15,095,776.50

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

20199

其他一般公共服務支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

2019999

  其他一般公共服務支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

206

科學技術支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

20604

技術研究與開發

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

2060499

  其他技術研究與開發支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

208

社會保障和就業支出

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,030,600.00

1,030,600.00

0.00

2080606

  機關事業單位職業年金繳費支出

206,100.00

206,100.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

380,144.00

380,144.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

535,100.00

535,100.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

535,100.00

535,100.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

412,200.00

412,200.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

122,900.00

122,900.00

0.00

221

住房保障支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

22102

住房改革支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

2210201

  住房公積金

699,800.00

699,800.00

0.00

2210203

  購房補貼

380,700.00

380,700.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

公開06

公開部門:自治區公共資源交易管理局

金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

12,454,697.00

302

商品和服務支出

1,529,620.00

310

其他資本性支出

7,480.00

30101

  基本工資

3,013,746.00

30201

  辦公費

95,710.97

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

2,123,860.00

30202

  印刷費

32,470.40

31002

  辦公設備購置

7,480.00

30103

  獎金

250,694.00

30203

  咨詢費

22,314.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

1,098,652.00

30204

  手續費

100.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

14,599.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

2,771,045.00

30206

  電費

67,719.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

1,030,600.00

30207

  郵電費

50,347.70

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

206,100.00

30208

  取暖費

60,200.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

1,960,000.00

30209

  物業管理費

326,300.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

1,991,497.00

30211

  差旅費

216,690.40

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

96,644.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

225,785.00

30213

  維修()

16,286.00

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

152,859.00

30215

  會議費

25,263.00

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

172,515.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

9,825.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

16,290.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

19,213.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

699,800.00

30227

  委托業務費

1,696.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

59,000.00

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

380,700.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

419,419.00

30231

  公務用車運行維護費

22,945.53

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

24,229.00

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

292,196.00

 

 

 

            人員經費合計

14,446,194.00

                           公用經費合計

1,537,100.00

      

         15,983,294.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

2017年度預算數

2017年度決算數

 

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

    小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

787,000.00

300,000.00

198,000.00

0.00

198,000.00

289,000.00

302314.53

83700.00

112945.53

0.00

112945.53

105669.00

 

注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公開08

公開部門:自治區公共資源交易管理局

 

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09

此表2017年無業務發生。


第三部分 2017年度部門決算情況說明

  

   一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計27,503,294.00元,年初結轉14,011,230元,支出總計34,386,990.50元。2016年度收入45,072,868.78元,2017年度比2016年度收入減少17,569,574.78元,下降39%,主要原因是2017年比2016年減少項目資金17,129,603.5元、利息收入減少2,179,292.28元、基本支出補助增加1,739,321.00元。2016年度支出31,061,638.78元,2017年度支出比2016年度增加3,325,351.72元,增長10.7%,主要原因是基本支出增加1,739,321.00元、項目支出增加3,765,323元、其他支出減少2,179,292.28元。

    二、收入決算情況說明

2017年度收入合計27,503,294.00元,其中:財政撥款收入 27,503,294.00元,占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計34,386,990.50元,其中:基本支出15,983,294.00元,占46.5%;項目支出18,403,696.50元,占53.5%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計27,503,294.00元,支出總計34,386,990.50元。與2016年相比,財政撥款收入減少15,390,282.50元,下降35.9%;支出增加5,504,644.00元,增長19.1%,主要原因是基本支出增加1,739,321.00元,項目支出增加3,765,323.00元。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出34,386,990.50元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加5,504,644.00元,增長19.1%,主要原因是基本支出增加1,739,321.00元,項目支出增加3,765,323.00元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出34,386,990.50元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出27,846,626.50元,占81%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出3,307,920.00元,占9.6%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出1,616,844.00元,占4.7%;醫療衛生與計劃生育支出535,100.00元,占1.6%;農林水(類)支出0元,占0%;住房保障(類)支出1,080,500.00元,占3.1%,等等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為20,346,700.00元,支出決算為27,846,626.50元,完成年初預算的137%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員工資增長;二是上年政府采購項目資金結轉至2017年支付;其中(按支出功能分類說明):1.一般公共預算財政撥款支出上年結轉支出3,585,976.50元;2.科學技術支出上年結轉支出3,307,920.00元等等。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出15,983,294.00元,其中:人員經費14,446,194.00元,公用經費1,537,100.00元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出12,454,697.00元,較2017年度年初預算數增加1,081,497.00萬元,增長9.5%,主要原因是工資增長、補繳養老保險;較2016年決算數增加1,440,697.00元,增長11.6%。

2.商品和服務支出1,529,600.00元,2017年度年初預算數減少298,780.00元,降低19.5%,主要原因是厲行節約、費用降低;較2016年決算數增加1,599,380.00元,增長30.8%。

3.對個人和家庭的補助1,991,497.00元,2017年度年初預算數增加400,597.00元,增長20.1%,主要原因是工資及其他增加;較2016年決算數減少288,503.00元,降低14.5%。

4.其他資本性支出7,227,376.5,2017年度年初預算數減少72,220.00元,主要原因是厲行節約、減少開支;較2016年決算數增加6430元,增長86%。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為787,000.00元,支出決算為302,314.53元,完成預算的38%,其中:因公出國(境)費支出決算為83,700.00元,完成預算的27.9%;公務用車購置及運行費支出決算為112,945.53元,完成預算的57%;公務接待費支出決算為105,669元,完成預算的37%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定和厲行節約。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少245,994.66元,44.9%,其中:因公出國(境)費支出決算增加76,250.00元,增長1029%;公務用車購置及運行費支出決算減少100,463.28元,下降47%;公務接待費支出決算減少257,826.38元,下降71%;因公出國(境)費支出增加的主要原因是2016年出國經費在其他支出中列支364,600.00元,只在一般公共預算財政撥款支出列支7405元;公務用車購置及運行費支出減少(增加)的主要原因是公車改革減少車輛及厲行節約。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算83700元,占0.2%;公務用車購置及運行費支出決112,945.53元,占0.3%;公務接待費支出決算105,669.00元,占0.3%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出83,700元。2017年因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)人次數3人??諶蒞ǎ?/span>因公出國培訓費、國際旅費、伙食費、交通費等。

2.公務用車購置及運行維護費支出112,945.53元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出112,945.53元,主要用于汽油費、維修費、保險費、停車費、過路(橋)等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費支出105,669.00元。其中:國內接待費支出105,669.00元,主要用于因公國內接待,無國(境)外接待費支出。2017年國內公務接待批次17個,國內公務接待人次113人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我局本年無此業務發生。

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

2017年,本部門機關運行經費支出1,537,100.00,2016年增加362,100.00元,增長30.81%。主要原因是:定額標準調整。

(二)政府采購情況說明

2017年,政府采購預算1,362,954.00元,支出決算總額1,299,454.00元,完成年初預算的95%。其中:政府采購貨物預算502,954.00元,支出決算總額488,454.00元,完成年初預算的97%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算860,000.00元,支出決算總額811,000.00元,完成年初預算的94%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至20171231日,本部門房屋面積10514.98平方米,共有車輛4輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,我局組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,共涉及預算資金863萬元,自評覆蓋率達到100%。

2.部門決算中項目績效自評結果。今年在部門決算中增加“部門決算量化評價表”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,預算項目自評得分為85.3分。發現的主要問題:具體績效目標、績效指標、績效標準不十分明確;業務管理制度還不健全;資產管理不到位。下一步改進措施:今后應進一步細化預算編制工作,逐步制定明確細化、量化的項目年度績效目標、績效內容;完善制訂各項業務制度;加強國有資產管理;加快支付進度,保證項目支出清晰合理,項目資金高效安全。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

我局2017年無重點項目。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

我局2017年無重點項目。

 

第四部分  名詞解釋

 一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2017年政府收支分類科目》、、的編碼和名稱填列 

  二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。 

  四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。 

  五、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。 

  六、本年支出:是指單位本年度全部支出。 

  七、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。 

  八、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  九、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  十、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 

  十一、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。 

  十二、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的工資福利支出對個人和家庭的補助。 

  十三、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

  十四、三公經費:納入中央財政預決算管理的三公經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十五、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。